近日，蒲白矿业公司副总会计师高俊杰带领财务部、审计处、企管部、人力资源部一行到实业公司进行“走出去”单位内控制度专项检查。实业公司党委书记、总经理张吟虎及相关科室参加会议。
检查中，检查组人员详细查看了实业公司工资分配、审批制度、银行存款管理办法、物业部备用金管理制度、票据管理办法、成本费用审批、报销制度；应付账款结算管理制度、车辆管理制度、合同管理制度等“人、财、物”相关制度及制度执行情况；全面预算管理制度、现金流考核管理办法等，并对存在的问题进行了通报。
随后，矿业公司副总会计师高俊杰对实业公司内控制度建设工作以及公司能够针对新增两个物业部业务制定了各自的财务管理办法及会计核算规定等进行了充分肯定。提出了四点具体要求：一是要保证制度的完整性，不断整理、创新；二是要求内控制度要及时更新梳理，以保证制度的及时性；三是制度的关注点应是动态的监察、监督；四是要注重风险防控，对有可能存在的问题要做出运行方案；五是制度的关联性，不定期对有关制度要进行修改补充完善。
最后，实业公司党委书记、总经理张吟虎表示，此次专项检查有利于公司进一步科学管理、规范管理，推动公司提升经营管理水平。今后将针对此次检查中发现的问题，及时落实整改，并将对公司制度进行统一整理、修改，建立一套完整的经营管理制度体系，促进公司不断发展壮大。(马赵云)
