“流程图”要求凡上级检查发现的隐患，由安监部统一制定隐患清单，并在QQ平台发布。公司开展的安全生产大检查和专业检查隐患清单由各检查组组长负责制定，日常安全检查由检查人员负责制定隐患清单，交由驻矿安监站汇总制定总清单，并在公司QQ安全平台发布。茶山岭煤矿要在下井人员接待室放一本隐患清单，由公司日常检查人员填写清单。
上级检查的隐患清单由公司安监部统一制单，交办给相关部门及茶山岭矿井。公司检查发现的隐患由驻矿安监站将制定好的隐患清单交办给安全副矿长，安全副矿长按专业和职责分工交办给各分管副矿长，并由双方签字，同时注明交办日期备查。
驻矿安监站、矿信息站、公司安监部分别将每次检查隐患建立台账，由公司安监部将隐患台账发布在公司QQ安全平台共享。
公司安监部、茶山岭煤矿、要对上级检查的隐患按照“五落实”制定整改方案并及时整改隐患，矿井矿长是隐患整改第一责任人，具体执行集直接责任人是各分管领导，督促监管第一责任人是安全副矿长。公司层面隐患排查治理第一责任人是董事长、总经理，具体执行及直接责任人是分管领导，督促监管第一责任人是安全副总经理。各隐患整改期限到了由安全副总经理派人去检查验收、销号、考核，销号检查按照“谁验收、谁签字、谁负责”的原则，确保隐患精准闭环管理到位。
公司每月、矿每旬在公司内网或QQ安全平台公布通报，同时要提出处理处罚意见，考核办根据每月通报进行考核兑现。
本网通讯员 尹志明 本站编辑 李秋卫
